724 - Parâmetros Central Compras
O acesso a tela deve acontecer pela unidade de negócio Matriz, menu Central de compras, funcionalidade 724 - Parâmetros Central compras.
Central de Compras: Deve estar marcado para a operação central de comprar funcionar corretamente.
Tratamento tributário diferenciado: Existem algumas centrais de compras que, por não obterem lucro e ter como principal finalidade conseguir preços por quantidade comprada, recebem incentivos fiscais do governo. Nesse campo deve ser descrita essa lei a que se refere esse incentivo.
PROPOSTA:
Permite que o associado Digite/Informa as trocas: Caso o parâmetro esteja marcado, o Associado pode informar quanto o mesmo tem para troca de mercadoria.
Permite que associado digite/informe o custo da embalagem: Caso o parâmetro esteja marcado, permitirá que o associado informe na coluna um custo de embalagem que tenha melhor proposta de outro fornecedor. A coluna é meramente informativa, para que a central avalie, este custo informado pelo associado não influencia nos cálculos do pedido.
Imprimir o Código do Fornecedor na descrição do Produto na DANFE: Parâmetro opcional, caso queira que aparece o código do fornecedor na primeira linha do DANFE
Solicitação de Compras deve ser feita pela Embalagem Padrão de Compras : Parâmetro opcional, informará o mesmo código do cadastro de produtos, localizado na aba de Compras e abastecimento.
PRODUTOS - ABA DE COMPRAS E ABASTECIMENTO
O acesso a tela deve acontecer pela unidade de negócio Matriz, menu Produtos, funcionalidade 19 - Produtos.
PEDIDO ESTOQUE EXCEDENTE:
Vendedor padrão: Clicando no filtro amarelo, selecione o vendedor desejado
Centro de custo padrão: Clicando no filtro amarelo, selecione o centro de custo desejado
Operação entrada e saída vinculados a CFOP 5102: Clicando no filtro amarelo, selecione onde será vinculado este parâmetro
Destino dos pedidos: Selecione a informação desejada, estes são status que serão definidos para aparecer na tela de pedido de vendas.
EXPEDIÇÃO DE MERCADORIAS: Status ”Aguardando separação”
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS: Status ”Aguardando NF”
55 PEDIDO DE VENDAS ( COLUNA DE STATUS DE PEDIDO)
O acesso a tela deve acontecer pela unidade de negócio, menu Vendas / Distribuição, funcionalidade 55 - Pedido de Vendas.