37 - Formas de Recebimento/Pagamentos - Desmembramento

FUNCIONALIDADE HABILITADA SOMENTE PARA AS FORMAS DE RECEBIMENTO

Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Ticket e próprio. Nessa opção serão criadas separadamente a forma de recebimento para cada bandeira/tipo de cartão de forma que sejam identificados individualmente ao integrar do PDV com o Corporativo.

CÓDIGO RETAGUARDA

É gerado automaticamente após gravar a forma de recebimento.

ACUMULA VENDAS EM OUTRO CLIENTE

Opção utilizada somente para formas de recebimento que terão as vendas acumuladas em outro cliente que não o que está efetuando a compra. Nesse caso é habilitado o campo para que esse cliente que acumulará as vendas, seja informado. Para essa situação o campo cliente deve ser preenchido.

RELACIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES

Identificação usada para forma de recebimento em cartões, serve para identificar qual administradora no cadastro de bins trabalha com a forma de recebimento selecionada.

CARTÃO PRÓPRIO/CRÉDITO ROTATIVO

Nestas formas de  recebimento será necessário realizar a configuração para emitir o boleto pelo PDV, ficando com a seguinte configuração abaixo:

●         Alterar para que seja à prazo e desmarcado a flag POS

●         “Permitir emitir documento de cobrança na venda PDV antes da destinação”

PARÂMETROS PARA GERAÇÃO DO CONTAS A RECEBER

●       Definir por Período Diário

Define-se o período de vendas e a data a receber esse período.

●       Definir por Período Semanal

Fechamento em semanas, o sistema acumulará as vendas considerando o número de semanas e para gravar a data de vencimento; ele considera o número de dias após o último dia da semana definido na coluna “até”.