NF-e de Devolução Pendente

PROCEDIMENTO: 

- Quando na tela GESTOR LOJA tiver uma venda com o status (Autorizada - Nfe de Devolução Pendente) como mostra no print abaixo, siga os passos a seguir.

1 - Abrir a tela de EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS 166, selecionar a CFOP 1202 de DEVOLUÇÃO, selecionar a operação de DEVOLUÇÃO, preencher o CNPJ da filial que foi realizada a venda e selecionar a opção “Via Nota Fiscal de Saída”. Após preencher as informações, clicar em LISTAR NOTAS. 

2 - Selecionar a flag NÃO EMITIDAS, preencher a data e clicar em PESQUISAR. Selecionar a respectiva nota que aparece no GESTOR LOJA e clicar em CONTINUAR.

3 - Ir na ABA produtos, conferir se os produtos estão corretos e clicar em IMPORTAR.

4 - Clicar em CONTINUAR para emitir a NF e em seguida SIM

Seguindo o procedimento EMITINDO A DEVOLUÇÃO, a venda que estava pendente no GESTOR LOJA deixará de se apresentar como PENDENTE.