166 - Emissão de Notas Fiscais - Devolução Referenciada

Na tela 186 - Importação, pode ocorrer a seguinte divergência informando sobre “Pendente emissão de nota de devolução por perca de prazo” em algum cupom, impedindo o fechamento do caixa

Verificar na tela 914 - Gestor Loja > Monitor de Vendas PDV, filtrando pela data para reduzir o range, e nos filtros de pendências, deixar ativo “Pendência Manual” e “Pendência Automática”

Com os resultados obtidos, e ele estiver como “Autorizada(NF-e de Devolução Pendente)”, quer dizer que passou do prazo de cancelamento, permitindo apenas ser concluído através de uma emissão de nota referenciada.

Para esta emissão de nota de devolução referenciada, o processo segue semelhante a uma nota de devolução padrão, segue o passo a passo abaixo:

- Acessar a tela 166 - Emissão de Notas Fiscais, aba Dados da Nota Fiscal;

- Nesta aba, selecionar a CFOP 1202 no campo Cód. Fiscal Oper., no campo abaixo utilizar o vinculado a esta CFOP, Devolução Venda Cliente (O nome pode variar de acordo com o cadastro de cada cliente);

**Para ser realizada essa nota fiscal de devolução, precisa estar parametrizado a CFOP e Operação corretamente, parametrização na tela 29 - Operações de Entrada/Saída X CFOP

- Preencher o cliente que foi emitido o cupom fiscal (Caso não tenha sido informado, utilizar o CNPJ da própria empresa, onde a empresa precisa estar cadastrada como cliente também);

- Caso no Modelo Nota Fiscal não esteja selecionado o modelo “55”, selecionar.

- Retornar na tela do Gestor Loja para coletar os dados do Cupom a ser referenciado, clicar em “Dados da Venda”.

- Copiar a chave de acesso, anotar a data e valor da venda;

- Colar a chave de acesso e clicar em listar notas;

- Irá abrir esta outra tela, onde irá colocar o período do cupom e clicar em pesquisar;

- Ao encontrar o cupom correto, clicar em continuar, irá puxar todos os dados para gerar a nota de devolução na tela da nota;

- Clicar em continuar na tela da nota;

- Ao solicitar se o destinatário é consumidor final, selecionar a opção “Não” e clicar em Continuar.

- Na sequência irá informar o número da nota, e pode conferir se puxou corretamente todos os itens na aba Produtos;

- Clicar no botão “Importar”.

- Nesta tela não precisa alterar nada, apenas clicar no botão “Continuar”;

- Ao aparecer a confirmação de gerar a nota fiscal, basta clicar no botão “Sim”.

**É possível verificar que aparece as informações do cupom nos dados adicionais da nota

Após estes procedimentos e a nota validada, automaticamente o cupom irá sumir da pesquisa com pendências e a auditoria com pendência por devolução também estará concluída.