166 - Emissão de Notas Fiscais - Devolução Lançamento Direto

Para emitir uma nota de devolução de cliente, sem ser referenciada, o processo é muito simples.

- Acessar a tela 166 - Emissão de Notas Fiscais, aba Dados da Nota Fiscal;

- Nesta aba, selecionar a CFOP 1202(em casos de clientes de fora do estado CFOP 2202) no campo Cód. Fiscal Oper., no campo abaixo utilizar o vinculado a esta CFOP, Devolução Venda Cliente (O nome pode variar de acordo com o cadastro de cada cliente);

**Para ser realizada essa nota fiscal de devolução, precisa estar parametrizado a CFOP e Operação corretamente, parametrização na tela 29 - Operações de Entrada/Saída X CFOP

- Preencher o cliente que foi emitido o cupom fiscal (Caso não tenha sido informado, utilizar o CNPJ da própria empresa, onde a empresa precisa estar cadastrada como cliente também);

- Caso no Modelo Nota Fiscal não esteja selecionado o modelo “55”, selecionar.

Na aba seguinte Produtos da Nota Fiscal, basta preencher manualmente os campos para inclusão dos itens que estão sendo devolvidos, quantidade, valor, ir adicionando item a item, e quando concluir, basta clicar em salvar e Finalizar.

Adicionar informações adicionais se for necessário, preencher a forma de crédito para zerar o valor faltante, e clicar em Continuar que irá informar da finalização da nota fiscal e concluir o processo.