166 - Emissão de Notas Fiscais - Devolução a Fornecedor Via Nota de Entrada

Para emitir uma nota de devolução a fornecedor, é necessário que a nota tenha sido finalizada na tela 184 - Lançamento de Notas Fiscais.

- Acessar a tela 166 - Emissão de Notas Fiscais, aba Dados da Nota Fiscal;

- Nesta aba, selecionar a CFOP 5202(em casos de fornecedores de fora do estado CFOP 6202) no campo Cód. Fiscal Oper., no campo abaixo utilizar o vinculado a esta CFOP, Devolução Fornecedor (O nome pode variar de acordo com o cadastro de cada cliente);

**Para ser realizada essa nota fiscal de devolução, precisa estar parametrizado a CFOP e Operação corretamente, parametrização na tela 29 - Operações de Entrada/Saída X CFOP

- Preencher o fornecedor que foi realizado a entrada da nota a ser devolvida parcial ou total;

- Caso no Modelo Nota Fiscal não esteja selecionado o modelo “55”, selecionar.

Ao clicar no botão Continuar, irá puxar as notas que foi realizada a entrada, é possível selecionar a nota completa na aba Notas Fiscais, ou somente alguns produtos dentro da nota selecionada, na aba Produtos

Depois de selecionar os produtos que serão devolvidos, basta clicar no botão Importar, que já serão carregados nos produtos da aba Produtos da Nota Fiscal.

Confirmar os dados dos produtos, quantidade a ser devolvida, se estiver tudo de acordo basta clicar em Finalizar.

Já serão preenchidos os dados adicionais, caso necessário adicionar algo mais é possível, realizar as alterações se necessário e clicar no botão Continuar para concluir a emissão da nota fiscal.