178 - Pedido De Compras — Por Fornecedor
Acesso à funcionalidade através do menu Compras.
Na tela de pedido de compra é possível pesquisar pedidos já realizados conforme filtros disponíveis.
Cancelar: Cancela o pedido de compra selecionado, esta operação é irreversível.
Imprimir: Imprime o pedido selecionado.
Email: Envia email para o fornecedor do pedido de compra selecionado, necessidade do cadastro da de e-mail no cadastro do fornecedor.
Pedido em cancelamento manual: Lista os pedidos que excedem a data prevista de entrega + o número de dias de tolerância definido no cadastro do fornecedor, o sistema irá listar os pedidos para que o comprador faça o cancelamento se o mesmo julgar necessário.
Novo: Inicia o lançamento de um pedido de compra.
Depois de clicar no botão novo algumas informações devem ser definidas pelo comprador.
Tipo de pedido: Definir o tipo de pedido de compra, a cada novo pedido para o mesmo comprador o sistema vai sugerir o tipo definido no pedido anterior.
Compras (entrega centralizada): São pedidos de compra para diversas filiais mas com entrega centralizada numa única filial, neste caso o sistema vai gerar pedido de venda para as demais filiais atendidas pelo pedido de compra.
Compra (entrega loja): São pedidos de compra para uma ou diversas filiais que será entregue loja a loja, neste caso o sistema vai gerar uma pedido de compra para cada filial.
Outras operações: pedido para operações sem mercadoria.
Bonificação: Pedido de bonificação de mercadorias, pode ser realizado com o sem vínculo ao pedido de compra.
Informar Custo Prod por: Apesar do sistema permitir definir manualmente este campo, pode se parametrizar qual custo deve pesquisar por padrão.
Manual: O comprador define o custo para cada produto do pedido
Último Pedido: O sistema pesquisa o custo do último pedido realizado para o produto.
Última nota fiscal: O sistema pesquisa o custo da última nota de entrada para o produto.
Lista de Fornecedor: O sistema para pesquisa o custo definido na tabela de preço do fornecedor.
Preço Embal Informado: Definir se o custo informado no pedido é com ST ou sem ST.
Grupo de Filiais: Informação opcional exceto se o sistema estiver parametrizado para obrigar esta informação.
ADICIONAR PRODUTOS
Ao clicar neste botão o sistema vai dar quatro possibilidades de incluir os produtos em lote na tela de pedido de compra, dependendo dos parâmetros do cadastro do comprador ele pode ou não utilizar todas as opções abaixo.
Fornecedor
Vai inserir todos os produtos associado ao fornecedor do pedido de compra, podendo combinar a pesquisa por fornecedor com as demais opções de filtros desta tela, clicar em adicionar após a definição dos filtros.
Nesta tela deve informar as quantidades que serão compradas para cada produto, os custos exibidos são do último pedido realizado para o campo de custo é editável e pode ser informado novo custo.