178 - Pedido De Compras — Por Divisão Mercadológica

Acesso à funcionalidade  através do menu Compras.

Na tela de pedido de compra é possível pesquisar pedidos já realizados conforme filtros disponíveis.

Cancelar: Cancela o pedido de compra selecionado, esta operação é irreversível.

Imprimir: Imprime o pedido selecionado.

Email: Envia email para o fornecedor do pedido de compra selecionado, necessidade do cadastro da de e-mail no cadastro do fornecedor.

Pedido em cancelamento manual: Lista os pedidos que excedem a data prevista de entrega + o número de dias de tolerância definido no cadastro do fornecedor, o sistema irá listar os pedidos para que o comprador faça o cancelamento se o mesmo  julgar necessário.

Novo: Inicia o lançamento de um pedido de compra.

Depois de clicar no botão novo algumas informações devem ser definidas pelo comprador.

Tipo de pedido: Definir o tipo de pedido de compra, a cada novo pedido para o mesmo comprador o sistema vai sugerir o tipo definido no pedido anterior.

Compras (entrega centralizada): São pedidos de compra para diversas filiais mas com entrega centralizada numa única filial, neste caso o sistema vai gerar pedido de venda para as demais filiais atendidas pelo pedido de compra.

Compra (entrega loja): São pedidos de compra para uma ou diversas filiais que será entregue loja a loja, neste caso o sistema vai gerar uma pedido de compra para cada filial. 

Outras operações: pedido para operações sem mercadoria.

Bonificação: Pedido de bonificação de mercadorias, pode ser realizado com o sem vínculo ao pedido de compra.

   Informar Custo Prod por: Apesar do sistema permitir definir manualmente este campo, pode se parametrizar qual custo deve pesquisar por padrão.

Manual: O comprador define o custo para cada produto do pedido

Último Pedido: O sistema pesquisa o custo do último pedido realizado para o produto.

Última nota fiscal: O sistema pesquisa o custo da última nota de entrada para o produto.

Lista de Fornecedor: O sistema para pesquisa o custo definido na tabela de preço do fornecedor.

Preço Embal Informado: Definir se o custo informado no pedido é com ST ou sem ST.

Grupo de Filiais: Informação opcional exceto se o sistema estiver parametrizado para obrigar esta informação.

ADICIONAR PRODUTOS

Ao clicar neste botão o sistema vai dar quatro possibilidades de incluir os produtos em lote na tela de pedido de compra, dependendo dos parâmetros do cadastro do comprador ele pode ou não utilizar todas as opções abaixo. 

Divisão Mercadológica

Vai inserir todos os produtos associados a divisão mercadológica selecionada, podendo combinar a pesquisa com as demais opções de filtros desta tela, clicar em adicionar após a definição dos filtros.

Nesta tela deve informar as quantidades que serão compradas para cada produto, os custos exibidos são do último pedido realizado para o campo de custo é editável e pode ser informado novo custo.

DEMAIS RECURSOS E BOTÕES EXISTENTES NA TELA

Remover Produtos: Remove do pedido o produto selecionado.

Solicitação Filiais: Possibilita a inclusão no pedido de compra dos produtos solicitados pelas filiais, para isso basta selecionar o produto e clicar no botão Confirma Importação, conforme imagem abaixo.

Ratear Qtd Produtos: Possibilita ratear a quantidade de compra definidas nos produtos para as filiais. 

Obs: Se a soma das quantidades informadas na tela de rateio for diferente do total informado na tela do pedido o sistema vai sugerir a atualização do total informado.

Adicionar Produto: Botão para adicionar manualmente um produto no pedido.

Embalagens Produto: Utilizar este botão se quiser alterar a embalagem do produto no pedido. alteração de unidade para caixa ou vice versa.

Bonificação em Mercadoria: Deve ser utilizado quando for realizar um pedido de bonificação vinculado ao pedido compra com a finalidade de abatimento de custo.

Bonificação e Compra do Mesmo Produto: A ilustração abaixo é para pedido de compra e bonifica bonificação de produtos iguais, neste caso basta informar a quantidade bonifica na coluna QTD que o sistema faz o cálculo do custo com abatimento. Clicar no botão Salvar para gravar as informações.

Bonificação e Compra com Produtos Diferentes: Na mesma tela de bonificação em mercadoria pode ter um pedido de bonificação vinculado ao pedido de compra com produtos diferentes, para isso utilizar a parte inferior da tela para adicionar o produto, na coluna QTD informa a quantidade bonificada e na coluna Abater custo do item informar o(s) Item(s) que serão abatidos. Clicar no botão Salvar para gravar as informações.

Obs: Quando o abatimento for em mais de um item utilizar ; (ponto e vírgula na separação)

Indenização Financeira: Utilizado para fazer indenização de verbas adquiridas, Indenização sobre compras ou vendas e fixa no pedido (aula a parte)

Cadastros: Atalho para acesso ao cadastro de produtos e cadastro de fornecedores, requer permissão de acesso às telas pelo usuário do sistema.

Ficha De Estoque: Atalho para a ficha de estoque do produto selecionado.

Alteração E Programação de Preços: Atalho para a tela de alteração de Cancelamento de pedido de compra: Definir como o sistema deve tratar o cancelamento dos pedidos e número de dias após a data prevista de entrega para que o sistema lista pedido para cancelamento.

Obs: Estas informações pode ser definidas pedido a pedido ou pode definir um padrão no cadastro do comprador

Se o comprador não tiver verba para compra este pedido pode ficar para a liberação de um supervisor de compra.

CONTINUAR

Nesta tela o comprador tem duas possíveis opções:

1 -  Pode efetuar a liberação caso seja autorizado, basta informar a senha e clicar no botão Continuar.

Informar a senha de comprador e clicar no botão Sim para concluir o pedido ou clicar em Não, neste caso o sistema vai gravar o pedido com o status Não finalizado, esta finalização pode ser realizada posteriormente.

Após finalizar o pedido a impressão é opcional.

2 - Se optar por selecionar a opção Liberar mais tarde na função de Aprovação de Pedidos e Requisições de Compra o pedido será liberado através da funcionalidade Aprovação de pedidos e requisições de compra, (aula a parte).programação de preços (aula a parte)

Consultas: Possibilita a consulta dos últimos pedido ou entrada de notas para o produto, participação do produto no subgrupo, ficha financeira do fornecedor, pedidos pendentes do produto e estoque no depósito fechado.

Controle de Verbas: Atalho para a tela controle de verbas de comprador (aula a parte)

Trocas e Devoluções: Atalho para a tela de controle de trocas e devoluções do fornecedor. (aula a parte).

Mensagens: Exibe mensagem enviadas do setor financeiro (contas a pagar) ao comprador.

Salvar: Na tela de pedido deve clicar no botão salvar para finalizar o pedido.

FINALIZAR

Independente do tipo de pedido a tela de finalização acima é padrão, para todos os pedidos os campos data emissão NF (previsão) e data  entrega (previsão) são obrigatórios, o campo condição de pagamento não é obrigatório para pedido do tipo bonificação, demais informações são opcionais.