15 - Fornecedores - Aba Recepção de Notas Fiscais
O acesso a tela deve acontecer pela unidade de negócio Matriz, menu Cadastros Básicos, funcionalidade 15 - Fornecedores
Fornecedores que exigem amarração c/ NF Mercadoria: Seleciona os fornecedores que tem tipo de fornecimento “Serviços/Mat. consumo/Imobilizado e “Impostos/taxas/contribuições” que terão seus lançamentos amarrados obrigatoriamente com uma nota fiscal com mercadoria.
Obriga amarrar NF de Mercadoria: Este parâmetro ficará ativo em fornecedores que tem tipo de fornecimento “Serviços/mat. Consumo/Imobilizado e “Impostos/taxas/contribuições”. Uma vez ativo este parâmetro precisa selecionar o fornecedor através do botão Fornecedores que exigem amarração c/ NF Mercadoria ativar na operação de entrada usada para estes fornecedores, na aba fiscal a opção “vincula N.F desta operação com N.F de Mercadoria” (print abaixo)
Classificação Tributária: A classificação tributárias só é definida no cadastro do fornecedor para clientes que trabalham com tabela tributária, é através da classificação tributária do fornecedor que se cadastra a tabela tributária que será usada.
Para cadastro de tributações inexistente acesse o manual TABELA TRIBUTARIA:
Tolerância dias condições pagamento: Número de dias definido entre a data de emissão da nota e data definida para entrega, caso o fornecedor ultrapasse a quantidade de dias definido neste parâmetro o título vai para a lista de divergência para que seja feito prorrogação da data de vencimento.
E-mail para envio de arquivo xml: endereço do fornecedor para envio de arquivos xml de notas fiscais de devolução.
Importação XML: determinar a prioridade de consulta do código de identificação do produto existente no XML e a embalagem do cadastro de produtos.